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平顶山分公司深入开展内部控制工作
 时间:2012-12-07 | 浏览: | 来源:
为强化内部控制,进一步提升管理水平,平顶山分公司全面加大内部管理力度,不断完善内部控制体系建设:一是加强领导,成立了内部控制体系完善及实施工作领导小组,由主管领导负责,统一安排内控检查和自评工作;二是查漏补缺,对照公司下发的《永利皇宫内控体系建设与评价现场工作范围》、《永利皇宫流程框架图》的要求,对自身管理工作和业务开展的手续和流程进行了排查;三是突出重点,对合同管理、招投标管理和物品采购等内容进行了细致核查;四是开展自评,积极配合华远智合公司专家对分公司内部控制体系进行梳理、健全、完善ㄍ。
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